Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010710
Monto de la Factura
₲ 4.144.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.940.869
Retención DNCP
₲ 14.768
Retención IVA
₲ 113.018
Retención Renta
₲ 75.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138389
Monto Contrato
₲ 124.120.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.131.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.131.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4