Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003350
Monto de la Factura
₲ 8.172.147
Nro. Solicitud de Transferencia
162953
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.771.563
Retención DNCP
₲ 29.123
Retención IVA
₲ 222.877
Retención Renta
₲ 148.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144776
Monto Contrato
₲ 513.181.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.157.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.157.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5