Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 55.553.580
Nro. Solicitud de Transferencia
161613
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.830.444
Retención DNCP
₲ 197.973
Retención IVA
₲ 1.515.098
Retención Renta
₲ 1.010.065
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144776
Monto Contrato
₲ 513.181.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.157.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.157.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5