Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 1.295.250
Nro. Solicitud de Transferencia
145079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.540
Retención DNCP
₲ 4.710
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144776
Monto Contrato
₲ 513.181.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.157.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.157.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5