Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004280
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147558
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.266
Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146138
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.592.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.592.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5