Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047660
Monto de la Factura
₲ 36.341.300
Nro. Solicitud de Transferencia
51507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.994.250
Retención DNCP
₲ 135.674
Retención IVA
₲ 519.161
Retención Renta
₲ 692.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140537
Monto Contrato
₲ 543.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.060.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.060.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5