Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051625
Monto de la Factura
₲ 4.428.600
Nro. Solicitud de Transferencia
158746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.171.419
Retención DNCP
₲ 15.621
Retención IVA
₲ 120.780
Retención Renta
₲ 120.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140537
Monto Contrato
₲ 543.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.060.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.060.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5