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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044669
Monto de la Factura
₲ 9.796.600
Nro. Solicitud de Transferencia
181031
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.388

Retención DNCP
₲ 34.912
Retención IVA
₲ 267.180
Retención Renta
₲ 178.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140537
Monto Contrato
₲ 543.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.060.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.060.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5