Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 66.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47763
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.430.487
Retención DNCP
₲ 237.695
Retención IVA
₲ 1.819.091
Retención Renta
₲ 1.212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135994
Monto Contrato
₲ 430.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.678.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.678.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5