Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.946.181
Retención DNCP
₲ 258.364
Retención IVA
₲ 1.977.273
Retención Renta
₲ 1.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135994
Monto Contrato
₲ 430.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.678.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.678.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5