Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 49.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.883.404
Retención DNCP
₲ 175.687
Retención IVA
₲ 1.344.545
Retención Renta
₲ 896.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135994
Monto Contrato
₲ 430.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.678.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.678.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5