Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004759
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135298
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.565.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4