Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 29.227.700
Nro. Solicitud de Transferencia
93945
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.908.586
Retención DNCP
₲ 105.770
Retención IVA
₲ 673.704
Retención Renta
₲ 539.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135294
Monto Contrato
₲ 297.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.625.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.625.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4