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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46584
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.252.864

Retención DNCP
₲ 59.136
Retención IVA
₲ 226.286
Retención Renta
₲ 301.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135294
Monto Contrato
₲ 297.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.625.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.625.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4