Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 26.729.200
Nro. Solicitud de Transferencia
28027
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.539.634
Retención DNCP
₲ 96.966
Retención IVA
₲ 597.874
Retención Renta
₲ 494.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135294
Monto Contrato
₲ 297.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.625.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.625.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4