Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 31.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45016
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.019.875
Retención DNCP
₲ 114.007
Retención IVA
₲ 699.448
Retención Renta
₲ 581.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135294
Monto Contrato
₲ 297.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.625.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.625.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4