Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 31.120.700
Nro. Solicitud de Transferencia
126687
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.715.942
Retención DNCP
₲ 112.617
Retención IVA
₲ 717.565
Retención Renta
₲ 574.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135294
Monto Contrato
₲ 297.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.625.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.625.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4