Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141678
Monto Contrato
₲ 4.588.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.363.802.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.363.802.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4