Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 50.637.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.155.627
Retención DNCP
₲ 180.455
Retención IVA
₲ 1.381.031
Retención Renta
₲ 920.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-144774
Monto Contrato
₲ 519.674.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.424.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.424.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5