Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001887
Monto de la Factura
₲ 5.884.200
Nro. Solicitud de Transferencia
64810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.092
Retención DNCP
₲ 21.968
Retención IVA
₲ 84.060
Retención Renta
₲ 112.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136526
Monto Contrato
₲ 1.026.354.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.040.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.040.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1