Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 11.289.755
Nro. Solicitud de Transferencia
48363
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.738.978
Retención DNCP
₲ 40.270
Retención IVA
₲ 305.048
Retención Renta
₲ 205.459
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136526
Monto Contrato
₲ 1.026.354.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 974.040.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 974.040.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1