Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 1.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135995
Monto Contrato
₲ 793.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.485.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 754.485.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5