Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0005160
Monto de la Factura
₲ 11.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181564
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.640.414
Retención DNCP
₲ 41.253
Retención IVA
₲ 157.857
Retención Renta
₲ 210.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-146391
Monto Contrato
₲ 11.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.640.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.640.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5