Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 1.751.525
Nro. Solicitud de Transferencia
96387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.156
Retención DNCP
₲ 6.369
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141084
Monto Contrato
₲ 6.852.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.519.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.519.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2