Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010107
Monto de la Factura
₲ 9.227.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47760
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.775.470
Retención DNCP
₲ 32.885
Retención IVA
₲ 251.667
Retención Renta
₲ 167.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136153
Monto Contrato
₲ 24.927.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.705.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.705.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5