Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0010580
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77339
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.414
Retención DNCP
₲ 55.949
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 285.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-136153
Monto Contrato
₲ 24.927.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.705.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.705.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5