Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007068
Monto de la Factura
₲ 153.221.040
Nro. Solicitud de Transferencia
15765
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.541.647
Retención DNCP
₲ 572.025
Retención IVA
₲ 2.188.872
Retención Renta
₲ 2.918.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141100
Monto Contrato
₲ 3.605.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.470.156.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.156.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5