Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082373
Monto de la Factura
₲ 32.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
11-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.537.928
Retención DNCP
₲ 114.435
Retención IVA
₲ 875.782
Retención Renta
₲ 583.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141669
Monto Contrato
₲ 783.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.520.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.520.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2