Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000250
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941.819
Retención DNCP
₲ 1.603.636
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143013
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331902
Nombre de la Licitación
Overhaull de Motores y helices de Aeronaves C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4