Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010759
Monto de la Factura
₲ 668.420
Nro. Solicitud de Transferencia
161028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.874
Retención DNCP
₲ 2.546
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135374
Monto Contrato
₲ 88.075.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.675.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.675.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3