Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009069
Monto de la Factura
₲ 12.102.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.654.190
Retención DNCP
₲ 45.183
Retención IVA
₲ 172.897
Retención Renta
₲ 230.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135374
Monto Contrato
₲ 88.075.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.675.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.675.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3