Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003992
Monto de la Factura
₲ 70.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.101.277
Retención DNCP
₲ 251.450
Retención IVA
₲ 1.924.364
Retención Renta
₲ 1.282.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-145324
Monto Contrato
₲ 70.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.101.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.101.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5