Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005140
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126678
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-143418
Monto Contrato
₲ 292.420.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.395.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.395.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328821
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2