Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Monto de la Factura
₲ 491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142125
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.727
Retención DNCP
₲ 1.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135527
Monto Contrato
₲ 85.910.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.824.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.824.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3