Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002879
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.267
Retención DNCP
₲ 41.066
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135527
Monto Contrato
₲ 85.910.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.824.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.824.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3