Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006819
Monto de la Factura
₲ 102.943.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.127.487
Retención DNCP
₲ 384.321
Retención IVA
₲ 1.470.618
Retención Renta
₲ 1.960.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-140884
Monto Contrato
₲ 9.338.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.412.842.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.412.842.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5