Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0182468
Monto de la Factura
₲ 11.206.400
Nro. Solicitud de Transferencia
159638
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.657.082
Retención DNCP
₲ 39.936
Retención IVA
₲ 305.629
Retención Renta
₲ 203.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141053
Monto Contrato
₲ 716.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.475.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.475.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5