Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207568
Monto de la Factura
₲ 57.103.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74101
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.304.105
Retención DNCP
₲ 203.495
Retención IVA
₲ 1.557.360
Retención Renta
₲ 1.038.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141053
Monto Contrato
₲ 716.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.475.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.475.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5