Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211457
Monto de la Factura
₲ 19.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.806.617
Retención DNCP
₲ 70.474
Retención IVA
₲ 539.345
Retención Renta
₲ 359.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141053
Monto Contrato
₲ 716.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.475.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.475.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5