Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0187229
Monto de la Factura
₲ 34.154.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193224
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.480.594
Retención DNCP
₲ 121.715
Retención IVA
₲ 931.495
Retención Renta
₲ 620.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-141053
Monto Contrato
₲ 716.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.475.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.475.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5