Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 16.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.249.500
Retención DNCP
₲ 63.000
Retención IVA
₲ 241.071
Retención Renta
₲ 321.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135296
Monto Contrato
₲ 237.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.714.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.714.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4