Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 20.612.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77888
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.848.464
Retención DNCP
₲ 76.953
Retención IVA
₲ 294.464
Retención Renta
₲ 392.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135296
Monto Contrato
₲ 237.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.714.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.714.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4