Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000811
Monto de la Factura
₲ 13.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63365
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.779.098
Retención DNCP
₲ 49.008
Retención IVA
₲ 246.851
Retención Renta
₲ 250.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135296
Monto Contrato
₲ 237.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.714.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.714.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4