Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004920
Monto de la Factura
₲ 5.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189913
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.885.669
Retención DNCP
₲ 18.308
Retención IVA
₲ 140.114
Retención Renta
₲ 93.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149946
Monto Contrato
₲ 1.240.231.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.405.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.405.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5