Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005245
Monto de la Factura
₲ 16.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48540
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.634.141
Retención DNCP
₲ 58.586
Retención IVA
₲ 448.364
Retención Renta
₲ 298.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149946
Monto Contrato
₲ 1.240.231.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.405.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.405.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5