Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005244
Monto de la Factura
₲ 147.820.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74843
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.574.513
Retención DNCP
₲ 526.778
Retención IVA
₲ 4.031.465
Retención Renta
₲ 2.687.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149946
Monto Contrato
₲ 1.240.231.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.405.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.405.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS ,MEDICAMENTOS,INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5