Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004775
Monto de la Factura
₲ 12.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83832
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.498.321
Retención DNCP
₲ 43.088
Retención IVA
₲ 329.755
Retención Renta
₲ 219.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-138924
Monto Contrato
₲ 642.178.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 610.736.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.736.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320193
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1