Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 3.475.570
Nro. Solicitud de Transferencia
164325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.273.735
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 94.788
Retención Renta
₲ 94.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150815
Monto Contrato
₲ 370.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.501.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.501.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327955
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos y Maquinarias - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2