Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001935
Monto de la Factura
₲ 2.996.250
Nro. Solicitud de Transferencia
180154
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.871.606
Retención DNCP
₲ 10.994
Retención IVA
₲ 57.563
Retención Renta
₲ 56.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135372
Monto Contrato
₲ 400.131.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.187.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.187.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3