Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 2.427.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110716
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.218
Retención DNCP
₲ 8.700
Retención IVA
₲ 62.492
Retención Renta
₲ 44.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-135301
Monto Contrato
₲ 14.976.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318260
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4